Приложение N 1 к Типовому порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений Артемовского городского округа СОГЛАСОВАНО Артемовского Начальник «говывающего документ) (наимено .ртемовского Начальник Упр, документ) (наименован! vn® * ‘ * * д Ж Н.В.Багдасарян >дписи) (расшифровка подписи) гт/У ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 и 2024 годов от _______ 2022 г. Наименование муниципального учреждения Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа _________________№10"______________ по ОКПО Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Управление образования Артемовского ___________ городского округа_________ Глава по БК 46654215 906 65703000 Адрес фактического местонахождения 623782, Свердловская область г. Артемовский ул. Пригородная, 2А Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) __________ 6602001732 Код участника бюджетного процесса ______________ 65320534 Код причины постановки на учет (КПП) ______________ 667701001 Единица измерения: руб. по ОКЕИ по СЖАТО Раздел 1 Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2022 год Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) Код ВР, код КОСГУ Код доп. классификации, код целее» субсидии Наименование показателя Код строки 5S 3 4 в том числе Всего субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания ного казна чейства субсидии на иные цели субсидии на осуществ ление капиталь ных вложени й 8 поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе: всего в рамках муниципал ьного задания, установлен ного учреждени ю 9 10 за рамками муниципал от иной ьного приносяще гран задания, й доход ты установлен деятельное ного ти учреждени ю 13 12 11 5 6 7 33905250,28 25142179,28 8701393,20 110 X X X X X X доходы от движимого имущества 111 X X X X X X доходы от оказания услуг, работ(муниципальное задание) 120 131 25 142 179,28 25 142 179,28 X X Доходы оп поступления родительской платы 121 131 16 327,80 X X доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия 130 X X X X X X X X X X X X X 8 701 393,20 X X 1 Поступления от доходов, всего: в том числе: доходы от собственности (указать какие) прочие доходы Добровольные пожертвования гранты доходы от от штрафных санкций за нарушение доходы от операций с активами 2 100 X 141 45350,00 155 142 150 160 152 162 162 200 X 8 701 393,20 X 33 911 177,19 25 148 106,19 8 701 393,20 22 310 077,32 20 782 831,32 1 527 246,00 210 из них: оплата труда (местный) 211 111/211 65100 2 752 325,00 2 752 325,00 X из них: оплата труда (областной) 211.1 111/211 65101 13 061 253,00 13 061 253,00 X из них: оплата труда (федеральный) 211,2 111/211 906.4.53030 1 173 000,00 начисления на выплаты по оплате труда (местный) 212 119/213 65100 833 316,00 833 316,00 X начисления на выплаты по оплате труда (областной) 212.1 119/213 65103 4 048 937,32 4 048 937,32 X 212,3 119/213 906.4.53030 354 246,00 213 X X 87 000,00 214 119/213 65100 0,00 командировочные расходы 1173000,00 354246,00 87 000,00 X 45350,00 X X X X X X X X X X X X X X X X 214.1 X 215 X 65100 7 000,00 7 000,00 X 221 111/266 65106 80 000,00 80 000,00 X уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 230 231 851/291 65100 105 000,00 X 61677,80 X 111/266 105 000,00 X X X X 232 X X 233 X X 234 услуги связи услуги Интернет коммунальные услуги, всего X 45350,00 X 220 расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из X X Социальные пособия и компенсации персоналу в земельный налог прочие налоги, сборы и иные платежи (указать какие) X X Социальные пособия и компенсации персоналу в из них: налог на имущество X X 61677,80 в том числе на выплаты персоналу, всего выплата пособия по уходу за ребенком до 3 лет 16327,80 16327,80 143 Доходы на иные цели капитального характера начисления на выплаты по оплате труда (федеральный) Прочие выплаты из них: выплата пособия по уходу за X 140 иные субсидии, предоставленные из бюджета Выплаты по расходам, всего 61677,80 61677,80 X 260 X X 11 496 099,87 4 260 274,87 261 261.1 244/221 244/221 65100 65121 5 000,00 5 484,00 5 000,00 5 484,00 X X X 263 X X 1 896 000,00 1 896 000,00 из н их:..... Тепловая энергия Электрическая энергия Водоснабжение и водоотведение 264 264.1 264.2 X 247/223 247/223 X 65107 65111 1 500 000,00 300 000,00 1 500 000,00 300 000,00 264.3 244/223 65112 47 000,00 47 000,00 Обращение с ТКО арендная плата 264.4 265 244/223 65115 49 000,00 49 000,00 7 174 147,20 X 61677,80 X 61677,80 работы, услуги по содержанию имущества, капитальный работы, услуги по содержанию имущества, всего текущий ремонт текущий ремонт работы, услуги по содержанию имущества, всего прочие работы, услуги, всего прочие работы, услуги прочие работы, услуги прочие работы, услуги питание местный бюджет 267 X X 1 793 719,84 274 066,84 268 244/225 65154 212 766,84 212 766,84 268.2 268.3 244/225 244/225 65152 906.1.048 61300,00 1469653,00 61300,00 0,00 906.1.002 50 000,00 268 244/225 1 519 653,00 1469653,00 50 000,00 270 X X 4 863 360,71 727 281,71 270.1 270.2 244/226 244/226 65125 65126 667 381,71 59 900,00 667 381,71 59 900,00 4074401,20 61 677,80 61677,80 270.3 244/226 906.1.044 100 000,00 100000,00 прочие работы, услуги питание областной бюджет 270.4 244/226 906.3.043 1 750 000,00 1750000,00 прочие работы, услуги питание федеральный бюджет 270.5 244/226 906.3.53040 1 427 075,00 1427075,00 270.6 244/226 906.1.002 599 000,00 599000,00 270.7 244/226 906.1.022 198 326,20 198326,20 прочие работы, услуги питание ЛДП 270.8 244/226 65131 13 577,80 13577,80 13577,80 прочие работы, услуги (проезд обучающегося) 270.9 113/226 65125 21 308,00 21308,00 21308,00 прочие работы, услуги (проезд сопровождающего) 270.10 112/226 65125 24 042,00 24042,00 24042,00 2750,00 2750,00 прочие работы, услуги прочие работы, услуги питание ЛДП Страхование 270.11 244/227 65100 2 750,00 увеличение стоимости основных средств 272 X X 2 640 871,80 1 069 524,80 увеличение стоимости основных средств 272.1 244/310 65100 109 800,00 109 800,00 увеличение стоимости основных средств 272,2 244/310 65113 959 724,80 959 724,80 увеличение стоимости основных средств 272,2 244/310 906.1.048 1 530 347,00 1530347,00 увеличение стоимости основных средств 272,2 244/310 906.1.002 41 000,00 41000,00 273 244/340 X 291 663,52 282 917,52 8746,00 273.2 244/341 0,00 0,00 0,00 273,3 244/343 906.1.022 65100 0,00 0,00 X 273,4 273,5 273,6 273,7 273,8 244/344 244/345 244/346 244/346 244/346 65100 65100 65100 65108 906.1.022 118 574,76 0,00 96 500,76 47 546,00 8 746,00 118 574,76 0,00 96 500,76 47 546,00 X X X X X 273,9 244/349 65109 X 20 296,00 20 296,00 36 709,68 36 312,60 397,08 397,08 X X X 34 308,84 2 400,84 33 911,76 2 400,84 397,08 397,08 397,08 0,00 397,08 397,08 увеличение стоимости материальных запасов, всего из них: продукты питания лекарственные препараты горюче-смазочные материалы стройматериалы мягкий инвентарь прочие материальные запасы прочие материальные запасы прочие материальные запасы прочие материальные запасы однократного применения Остаток средств на начало, года, в том числе местный бюджет областной бюджет Остаток средств на конец года X 1571347,00 273,1 X X 500 X 500.1 500.2 X X 600 X 8746,00 X X Раздел 1 Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2023 год ------------ ---------------------------- —---------- 1 Код доп. классификации, код целее субсидии Код ВР, код КОСГУ Наименование показателя Код строки Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) в том числе Всего субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания ного казна чейства субсидии на иные цели поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход субсидии деятельности, в том числе: на осуществ в рамках за рамками ление муниципал муниципал от иной капиталь ьного ьного приносяще ных гран задания, задания, й доход всего вложени ты установлен установлен деятельное й ного ного ти учреждени учреждени ю ю 13 12 8 9 10 11 5 6 7 30902635,00 25386141,00 5516494,00 110 X X X X X X доходы от движимого имущества 111 X X X X X X доходы от оказания услуг, работ(муниципальное 120 131 25 386 141,00 X X X Доходы оп поступления родительской платы 121 131 X X X доходы от штрафов, пени, иных сумм 130 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 5 516 494,00 X X X X X X X X X X X X 1 Поступления от доходов, всего: в том числе: доходы от собственности (указать какие) прочие доходы Добровольные пожертвования гранты доходы от от штрафных санкций за нарушение 2 3 100 X 4 25 386 141,00 141 155 142 иные субсидии, предоставленные из 160 152 Доходы на иные цели капитального характера 162 162 В ы платы по расходам, всего 200 X в том числе на выплаты персоналу, 210 из них: оплата труда (местный) 211 111/211 211.1 5 516 494,00 X 0,00 30 902 635,00 25 386 141,00 5 516 494,00 22 508 843,00 20 981 597,00 1 527 246,00 65100 2 579 160,00 2 579 160,00 X 111/211 65101 13 535 746,00 13 535 746,00 X из них: 211,2 оплата труда (федеральный] 111/211 906.4.53030 1 173 000,00 начисления на выплаты по оплате труда (местный) 212 119/213 65100 778 896,00 778 896,00 X начисления на выплаты по оплате труда (областной) 212.1 119/213 65103 4 087 795,00 4 087 795,00 X начисления на выплаты по 212,3 оплате труда (федеральный) выплата пособия по уходу за ребенком до 3 лет командировочные расходы 119/213 906.4.53030 354 246,00 213 X X 0,00 214 119/213 65100 0,00 1173000,00 354246,00 0,00 0,00 X X X 214.1 X 215 X 220 111/266 65100 0,00 0,00 X Социальные пособия и компенсации персоналу в 221 111/266 65106 0,00 0,00 X уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 230 из них: налог на имущество 231 расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего X X Социальные пособия и компенсации персоналу в земельный налог прочие налоги, сборы и иные платежи (указать X X 143 150 Прочие выплаты из них: выплата пособия по уходу X 140 доходы от операций с активами из них: оплата труда (областной) 0,00 0,00 X X X X 232 X X 233 X X 234 X 851/291 65100 105 000,00 105 000,00 260 X X 8 288 792,00 4 299 544,00 услуги связи услуги Интернет коммунальные услуги, всего 261 261.1 244/221 244/221 65100 65121 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 X X 263 X X 1 896 000,00 1 896 000,00 X из н и х :..... Тепловая энергия Электрическая энергия Водоснабжение и водоотведение 264 264.1 264.2 X 247/223 247/223 X 65107 65111 1 500 000,00 300 000,00 1 500 000,00 300 000,00 264.3 244/223 65112 47 000,00 47 000,00 Обращение с ТКО арендная плата 264.4 265 244/223 65115 49 000,00 49 000,00 3 989 248,00 X 0,00 X 0,00 работы, услуги по содержанию имущества, работы, услуги по содержанию имущества, 267 X X 251 600,00 251 600,00 190 300,00 268 244/225 65154 190 300,00 текущий ремонт прочие работы, услуги, всего 268.2 244/225 65152 61300,00 61300,00 270 X X 4 629 091,00 639 843,00 прочие работы, услуги прочие работы, услуги прочие работы, услуги питание местный бюджет 270.1 270.2 244/226 244/226 65125 65126 639 843,00 0,00 639 843,00 0,00 0,00 270.3 244/226 906.1.044 100 000,00 100000,00 прочие работы, услуги питание областной бюджет 270.4 244/226 906.3.043 2 181 447,00 2181447,00 прочие работы, услуги питание федеральный 270.5 244/226 906.3.53040 1 707 801,00 1707801,00 прочие работы, услуги питание ЛДП 270.5 244/226 906.1.022 0,00 0,00 прочие работы, услуги питание ЛДП 270.5 244/226 65131 0,00 270.8 244/227 272 X X 1 284 500,00 1 284 500,00 увеличение стоимости основных средств 272.1 244/310 65100 109 800,00 109 800,00 увеличение стоимости основных средств 272,2 244/310 65113 1 174 700,00 1 174 700,00 увеличение стоимости основных средств 272,3 244/310 906.1.002 0,00 увеличение стоимости материальных запасов, 273 244/340 X 222 601,00 Страхование увеличение стоимости основных средств из них: продукты питания 244/341 244/343 273,4 244/344 мягкий инвентарь прочие материальные запасы 273,5 244/345 273,6 244/346 прочие материальные запасы 273,7 244/346 прочие материальные запасы 273,8 244/346 местный бюджет областной бюджет Остаток средств на конец года 0,00 222 601,00 0,00 273,9 X X 273,2 273,3 Остаток средств на начало, года, в том числе X 0,00 273,1 лекарственные препараты горюче-смазочные стройматериалы прочие материальные запасы однократного 0,00 3989248,00 244/349 500 X 500.1 500.2 X X 600 X 65100 65100 65100 65100 65100 65108 906.1.022 65109 X X X X 0,00 0,00 0,00 0,00 X X 102 601,00 102 601,00 X 0,00 0,00 X 120 000,00 120 000,00 X 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X X 0 Раздел ] Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2024 год Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) в том числе: доходы от собственности (указать какие) Код доп. классификации, код целев< субсидии 1 Поступления от доходов, всего: 2 3 4 100 X Код строки Наименование показателя КодВР, кодКОСГУ J5 в том числе субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания ного казна чейства субсидии на иные цели 5 6 7 31370871,00 25718249,00 5652622,00 Всего субсидии на осуществ ление капиталь ных вложени й 8 поступления от оказания услуг (выполнения работ) нз платной основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе: всего в рамках муниципал ьного задания, установлен ного учреждени ю 9 10 за рамками муниципал от иной ьного приносяще гран задания, й доход ты установлен деятельное ного ти учреждени ю 12 13 11 0,00 0,00 110 X X X X X X доходы от движимого имущества 111 X X X X X X доходы от оказания услуг, работ(муниципальное задание) 120 131 25 718 249,00 X X X Доходы оп поступления родительской платы 121 131 X X X доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия 130 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 5 652 622,00 X X X X X X X X X X X X прочие доходы Добровольные пожертвования гранты доходы от от штрафных санкций за нарушение доходы от операций с активами 141 155 142 150 160 152 162 162 200 X в том числе на выплаты персоналу, всего 210 из них: оплата труда (местный) 5 652 622,00 X 31 370 871,00 25 718 249,00 5 652 622,00 22 793 951,00 21 266 705,00 1 527 246,00 0,00 211 111/211 65100 2 579 160,00 2 579 160,00 X из них: оплата труда (областной) 211.1 111/211 65101 13 754 723,00 13 754 723,00 X из них: оплата труда (федеральный) 211,2 111/211 906.4.53030 1 173 000,00 начисления на выплаты по оплате труда (местный) 212 119/213 65100 778 896,00 778 896,00 X начисления на выплаты по оплате труда (областной) 212.1 119/213 65103 4 153 926,00 4 153 926,00 X 212,3 119/213 906.4.53030 3 5 4 2 4 6 ,0 0 213 X X 0,00 214 119/213 65100 0,00 выплата пособия по уходу за ребенком до 3 лет командировочные расходы 1173000,00 354246,00 0,00 X X X 215 X 220 111/266 65100 0,00 0,00 X Социальные пособия и компенсации персоналу в 221 111/266 65106 0,00 0,00 X уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 230 из них: налог на имущество 231 65100 105 000,00 105 000,00 X X X X 232 X X 233 X X 234 расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из услуги связи услуги Интернет коммунальные услуги, всего 0,00 X 214.1 851/291 X X Социальные пособия и компенсации персоналу в земельный налог прочие налоги, сборы и иные платежи (указать какие) X X 143 Доходы на иные цели капитального характера начисления на выплаты по оплате труда (федеральный) Прочие выплаты из них: выплата пособия по уходу за X 140 иные субсидии, предоставленные из бюджета Выплаты по расходам, всего 25 718 249,00 X 260 X X 8 471 920,00 4 346 544,00 261 261.1 244/221 244/221 65100 65121 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 X X X 263 X X 1 896 000,00 1 896 000,00 из н и х :..... Тепловая энергия Электрическая энергия Водоснабжение и водоотведение 264 264.1 264.2 X 247/223 247/223 X 65107 65111 1 500 000,00 300 000,00 1 500 000,00 300 000,00 264.3 244/223 65112 47 000,00 47 000,00 Обращение с ТКО арендная плата 264.4 265 244/223 65115 49 000,00 49 000,00 4 125 376,00 X 0,00 X 0,00 работы, услуги по содержанию имущества, капитальный 267 X X 25 1 600,00 25 1 6 00,00 работы, услуги по содержанию имущества, всего 268 244/225 65154 190 300,00 190 300,00 текущий ремонт прочие работы, услуги, всего 268.2 244/225 65152 61300,00 61300,00 270 X X 4 7 6 5 219,00 63 9 8 4 3 ,0 0 прочие работы, услуги прочие работы, услуги прочие работы, услуги питание местный бюджет 270.1 270.2 244/226 244/226 65125 65126 639 843,00 0,00 639 843,00 0,00 270.3 244/226 906.1.044 100 000,00 100000,00 прочие работы, услуги питание областной бюджет 270.4 244/226 906.3.043 2 268 618,00 2268618,00 прочие работы, услуги питание федеральный бюджет 270.5 244/226 906.3.53040 1 756 758,00 1756758,00 270.5 244/226 906.1.022 0,00 0,00 270.5 244/226 65131 0,00 270.8 244/227 272 X X 1 331 500,00 1 331 5 0 0 ,0 0 увеличение стоимости основных средств 272.1 244/310 65100 109 800,00 109 800,00 увеличение стоимости основных средств 272,2 244/310 65113 1 221 700,00 1 221 700,00 увеличение стоимости основных средств 272,3 244/310 906.1.002 0,00 273 244/340 X 2 2 2 601,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00 X 102 601,00 102 601,00 X 0,00 0,00 X 120 000,00 120 000,00 X 0,00 0,00 X прочие работы, услуги питание лдп прочие работы, услуги питание ЛДП Страхование увеличение стоимости основных средств увеличение стоимости материальных запасов, всего из них: продукты питания 273,2 244/341 273,3 244/343 273,4 244/344 65100 65100 мягкий инвентарь прочие материальные запасы 273,5 244/345 273,6 244/346 Остаток средств на начало, года, в том числе местный бюджет областной бюджет Остаток средств на конец года 0,00 22 2 601,00 0,00 273,7 273,8 X X горюче-смазочные материалы стройматериалы прочие материальные запасы однократного применения 0,00 273,1 65100 прочие материальные запасы 0,00 4 1 2 5 3 7 6 ,0 0 X лекарственные препараты прочие материальные запасы 0,00 244/346 244/346 65100 65100 65108 906.1.022 0,00 0,00 X 65109 273,9 244/349 X 0,00 0,00 X 0,00 0,00 500.1 500.2 X 0,00 0,00 0,00 0,00 600 X 0,00 0,00 500 X X X X X 0 Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг No Наименование показателя п/п 1 1 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.4.1. 1.4.1.1. 1.4.2. 1.4.2.1 1.4.3. 1.4.4. 1.4.4.1. 2. 2 Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего Код по бюджетно й на 2022 г. (текущий классифик финансовый год) ации РФ Коды строк 3 4 4,1 5 6 260 X X 11496 099,87 8 288 792,00 X X X X X X 3525,31 X X 11492 574,56 X X 4 256 749,56 4 299 544,00 4 346 544,00 X X 4 256 749,56 4 299 544,00 4 346 544,00 X X 7 174 147,20 X X 7 174 147,20 X X 0,00 0,00 X X 0,00 0,00 0,00 X X 61677,80 0,00 0,00 X X 61677,80 0,00 X X 11 492 574,56 8 288 792,00 8 471 920,00 11492 574,56 8 288 792,00 8 471 920,00 в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года Na 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон Na 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 года Na 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон Na 223-ФЗ) по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона Na 44-ФЗ и Федерального закона Na 223-ФЗ по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона Na 44-ФЗ и Федерального закона Na 223-ФЗ по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона Na 44-ФЗ и Федерального закона Na 223-ФЗ в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в том числе: в соответствии с Федеральным законом Na 44-ФЗ за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в том числе: в соответствии с Федеральным законом Na 44-ФЗ в т.ч. По Национальному проекту за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений за счет прочих источников финансового обеспечения в том числе: в соответствии с Федеральным законом Na 44-ФЗ Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом Na 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки: Руководитель учреждения Директор Гаренских И.В. (должность) бухгалтер (должность) Кокшарова Н.В. (подпись) (фамилия, инициалы) (расшифровка подписи) 8(34363) 2-48-41 (телефон) СОГЛАСОВАНО Начальник Управления образования Артемовского городского округа (наименование .цряжцости лица, согласовывающего документ) /Н.В .Багдасарян (расшифровка подписи) Сумма Год начала закупки на 2023г. ^первый год планового периода) на 2024г. (второй год планового периода) 7 8 471 920,00 0,00 0,00 8 288 792,00 8 471 920,00 3 989 248,00 3 989 248,00 4 125 376,00 4 125 376,00 0,00 0,00 2. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131)(стр.120) Наименование услуги К од строки 1 2 Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 1 года до 3 лет) Присмотр и уход (от 1 года до 3 лет) Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 3 лет до 8 лет) Присмотр и уход (от 3 лет до 8 лет) Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (адаптированная образовательная программа) Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (обучающиеся с ОВЗ) Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (обучающиеся с ОВЗ) Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования Реализация дополнительных общеразвивающих программ И того Плата (тариф за единицу услуги (работы), на 2022 год на 2023 год (на на 2024 год (на второй год (текущий первый год планового планового финансовый периода) периода) год) 4 5 3 Общий объем планируемых постуттлений, руб. Планируемый объем оказания услуг на 2023 год (на на 2024 год (на на 2024 год (на на 2023 год (на на 2022 год (текущий второй год первый год первый год планового второй год планового финансовый год) планового планового периода) периода) периода) периода) 8 9 10 11 7 на 2022 год (текущий финансовый год) 6 X X X X X X 47 944,90 51 301,04 52 070,56 143,00 143,00 143,00 9 042 411,90 9 066 429,36 9 188 524,17 X 63 233,65 67 660,01 68 471,93 8,00 8,00 8,00 505 869,20 507 212,83 514 043,31 X 63 233,65 67 660,01 61 258,88 176,00 176,00 176,00 11 129 122,34 11 158 682,29 11 308 952,82 X 63 233,65 67 660,00 68 674,91 19,00 19,00 19,00 1 201 439,34 1 204 630,47 1 220 852,86 X 63 233,65 60 170,47 60 772,17 10,00 10,00 10,00 632 336,50 634 016,05 642 554,14 X 8 770,00 9 383,90 9 477,74 121 X X X 300,00 656,00 300,00 656,00 300,00 656,00 2 631 000,00 25 142 179,28 2 815 170,00 25 386 141,00 2 843 321,70 25 718 249,00 J 3. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131) - родительская плата (стр.121) Объем планируемых поступлений, руб. Наименование 1 Родительская плата в рамках муниципального задания Родительская плата от иной приносящей доход деятельности Итого Код строки 2 на 2022 год (текущий финансовый год) 10 X X 121 16327,80 16327,80 на 2023 год (на на 2024 год (на первый год второй год планового планового периода) периода) 11 12 4. Расчет доходов на добровольное пожертвование, благотворительный взнос (КОСГУ 155)(стр.141) Объем планируемых поступлений, руб. Код строки Наименование 1 Пожертвование от БФ "Достойнымлучшее" Итого 2 на 2022 год (текущий финансовый год) 10 X 45350,00 X 141 45350,00 на 2023 год (на на 2024 год (на второй год первый год планового планового периода) периода) 12 и 7. Расчет доходов на иные цели текущего характера (КОСГУ 152)(стр.160) Наименование 1 Субсидия на обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств областного бюджета Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального и областного бюджетов Субсидия на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций за счет средств федерального бюджета Субсидия на осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных образовательных учреждениях Субсидия на приведение зданий, помещений муниципальных образовательных учреждений в соответствие с требованиями по обеспечению пожарной, антитеррористической и санитарной безопасности в рамках Муниципальной программы «Развитие системы образования Артемовского городского округа на период 2019-2024 годов" Субсидия на создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах Субсидия на организацию отдыха и оздоровления детей и подростков в каникулярное время (в рамках софинансирования) Итого Код строки 2 Объем планируемых поступлений, руб. на 2023 год (на на 2024 год (на на 2022 год первый год второй год планового (текущий планового периода) финансовый год) периода) 12 и 10 X 1 750 000,00 2 181 447,00 2 268 618,00 X 1 427 075,00 1 707 801,00 1 756 758,00 X 1 527 246,00 1 527 246,00 1 527 246,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 5 516 494,00 5 652 622,00 X X 690 000,00 X 3 000 000,00 X 207 072,20 8 701 393,20 Приложение 3 Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения 1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210) Код видов расходов 111 Источник финансового обеспечения За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (М естный бюджет) 1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе: Ne п/п 1 группа должностей Установленная численность (количество ставок), единиц всего (гр.5 (графа 3 штатного +гр.6+гр.7+гр.8) расписания) по выплатам компенсационного по должностному характера (за окладу (графа 7 по выплатам вредные и опасные штатного компенсационног условия труда) расписания из о характера* графа 8 штатного расчета на одну расписания из ставку) расчета на одну ставку Районный коэффициент Фонд оплаты труда в месяц, руб. гр.3*гр.4*гр9 Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 10 X 12 мес.) 9 1.15 10 16329.71 11 195956.17 по выплатам стимулирующего характера** 4 6 8 2 3 5 7 АУП 14 199.75 8478 365,6 462.01 4 894.14 1 работники 0,5 13 833,41 8773 169,2 231,00 4 660,21 пищеблока 15 550,84 0 МОП 11,5 8773 337,49 6 440.35 Итого: X X X X X графа 7 %= строка "выплаты компенсационного характера" штатного расписания /1,15 разделить на сумму графы 7 штатного расписание 1,15 7954,21 95450,52 1.15 X 205659.86 229 943,78 2467918.31 2 759 325,00 Приложение 3 Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения 1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210) Код видов расходов 111 Источник финансового обеспечения За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (О бластной бюджет) 1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе: № п/п 1 1 2 3 группа должностей 2 АУП УВП Педагогические работники Итого: Установленная численность (количество ставок), единиц (графа 3 штатного расписания) всего (гр.5 +гр.6+гр.7+гр.8) по выплатам компенсационного по должностному характера (за окладу (графа 7 вредные и опасные по выплатам штатного условия труда) компенсационног расписания из графа 8 штатного о характера* расчета на одну расписания из ставку) расчета на одну ставку 3 4,5 1.3 4 33 077.99 13 322,21 5 26959.89 8773 6 521.72 200.61 43,8 17 947,37 10265 98,45 49.6 X X X Районный коэффициент Фонд оплаты труда в месяц, руб. гр.3*гр.4*гр9 Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 10 X 12 мес.) 8 5 596,38 4 348.60 9 1,15 1.15 10 171178.60 19916,70 11 2054143.18 239000.45 7 583,92 1,15 904008,85 10848109,37 X X 1 095 104,15 13141253,00 по выплатам стимулирующего характера** 7 X графа 7 %= строка "выплаты компенсационного характера" штатного расписания /1,15 разделить на сумму графы 7 штатного расписание Приложение 3 Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения 1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210) Код видов расходов 111 Источник финансового обеспечения федеральный бюджет 1.1.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда Ns п/п группа должностей Установленная численность классных 3 Установленная численность классных 4 сумма Районный вознаграждения за коэффициент, 1,15 классное 5 6 Фонд оплаты труда в месяц, руб. 7 Фонд оплаты труда на 12 месяца, гр.7*гр.8 8 1 2 1 Работники,выполн яющие функцию классного руководства 17 0 5 000,00 1,15 97750,00 1173000 Итого: 17 0 X X 97 750.00 1173000 1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Сумма взноса, руб. Размер базы для начисления страховых взносов, руб. № п/п Наименование государственного внебюджетного фонда 1 2 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации,всего в том числе: по ставке 22,0% Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% 1 1.1. 2 2.1. 2.2. Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) Итого: 3 1.3 обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% 3 4 X 607051,35 2759325,00 607051,35 X 226264,65 2759325,00 80020,43 2759325,00 5518,65 2759325,00 140725,58 X 833316,00 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (Областной бюджет) Nsn/n 1 1 1.1. 2 2.1. За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Сумма взноса, руб. Размер базы для начисления Наименование государственного внебюджетного страховых взносов, руб. фонда 4 2 3 Страховые взносы в Пенсионный фонд X 2891075,25 Российской Федерации, всего в том числе: 13141253,00 2891075,25 по ставке 22,0% Страховые взносы в Фонд социального X 407378,84 страхования Российской Федерации, всего в том числе: обязательное социальное страхование на случай 13141253,00 381096,34 временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% Кредиторская задолженность за 2021 год необязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% 40302,66 2.2. обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% 13141253,00 26282,51 3 Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) 13141253,00 670203,90 Кредиторская задолженность за 2021 год по страховым взносам в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) Итого: 1 1.3 х 39976,66 4048937,32 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (Федеральный бюджет) N° п/п 1 1 1.1. 2 2.1. За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Наименование государственного внебюджетного Размер базы для начисления Сумма взноса, руб. фонда страховых взносов, руб. 2 3 4 Страховые взносы в Пенсионный фонд X 258060,00 Российской Федерации, всего в том числе: 1173000,00 258060,00 по ставке 22,0% Страховые взносы в Фонд социального X 96186,00 страхования Российской Федерации, всего в том числе: обязательное социальное страхование на случай 1173000,00 34017,00 временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% 2.2. обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% 1173000,00 2346,00 3 Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) 1173000,00 59823,00 X 354246,00 Итого: 3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 230) Код видов расходов 851 № п/п 1 1 Наименование расходов 2 Налог на имущество Итого: Налоговая база, руб. За счет субсидии на финансовое Сумма исчисленного обеспечение налога, выполнения Ставка налога, подлежащего муниципаль % уплате, руб. (гр. 3 х ного гр. 4 /100) задания 3 4 5 6 4772727,27 2,2 105000,00 105000,00 X 105000,00 105000,00 в том числе: За счет За счет субсидии поступлений от оказания на иные услуг на цели платной основе, от иной приносящей доход деятельности 7 8 Код видов расходов 852 № п/п Наименование расходов Налоговая база, руб. 1 2 3 Итого: За счет субсидии на финансовое Сумма исчисленного обеспечение налога, выполнения Ставка налога, подлежащего муниципаль % уплате, руб. (гр. 3 х ного гр. 4 /100) задания 4 X 5 6 в том числе: За счет За счет субсидии поступлений на иные от оказания цели услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности 7 8 6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260) Код видов расходов 112,113, 243, 244, 247 6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи № п/п Наименование расходов Количество номеров 2 3 1 1 X 1 1 2 телефонная связь интернет Итого: Стоимость за Количество платежей в год единицу, руб. 4 12 12 X 5 416,7 457 X в том числе: За счет За счет субсидии на субсидии на финансовое иные цели Сумма, руб. обеспечение (гр. 3 х гр. 4 х выполнения гр. 5) муниципально го задания 6 5000,00 5484,00 7 5000,00 5484,00 1 0 4 8 4 ,0 0 1 0 4 8 4 ,0 0 8 За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности 9 6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг в том числе: Nb п / п Наименование расходов Количество услуг перевозки Цена услуги перевозки, руб. 1 1 2 3 4 За счет За счет субсидии на субсидии на иные цели финансовое обеспечение Сумма, руб. выполнения (гр. З х гр . 4) муниципально го задания 5 7 8 За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности 9 Итого: 6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг Nb п / п 1 1 2 3 4 5 Наименование расходов Количество номеров 2 Отопление (Гкал) Электрическая энергия (кВт/ч) Водоснабжение (м3) Водоотведение (м3) Обращение с ТКО (м3) Итого: Количество Стоимость за платежей в год единицу, руб. в том числе: За счет За счет субсидии на субсидии на иные цели финансовое Сумма, руб. обеспечение (гр. 3 х гр. 4 х выполнения гр. 5) муниципально го задания 3 620 40000 545 545 17 4 2419,35 7,50 36,38 49,85 961,53 5 6 1500000,00 300000,00 19827,10 27172,90 49000,00 7 1500000,00 300000,00 19827,10 27172,90 49000,00 X X X 1 8 9 6 0 0 0 ,0 0 1 8 9 6 0 0 0 ,0 0 8 За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности 9 6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества Ns п/ п 1 Н а и м е н о в ан и е п о к азат ел я Количество Ставка арендной платы Стоимость с учетом НДС, руб. Сумма, руб. 2 3 4 5 6 X X X Итого: в том числе: За счет За счет субсидии на субсидии на иные цели финансовое обеспечение выполнения муниципально го задания 7 8 За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей 9 225 6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества в том числе: За счет За счет субсидии на субсидии на финансовое иные цели Сумма, руб. обеспечение ( гр. 4 х гр. 5) выполнения муниципально го задания № п/п Наименование расходов Объект Количество работ (услуг) Стоимость работ (услуг), руб. 1 1 2 3 4 5 6 2 Заправка картриджей Дератизация, дезинсекция Аккарицидная обработка Измерение сопротивления заземления Обслуживание пожарной сигнализации Обслуживание вентиляции Проверка качества огнезащитной обработки чердачных помещений Промывка системы отопления Обслуживание прямой телефонной связи "ОКО-Охрана" Производственный контроль Замена дверей в кабинетах Текущий ремонт помещений Санитарно-эпидемиологическая Поверка приборов учёта тепловой Замена элементов питания приборов учёта тепловой энергии Замена объектового прибора тревожной сигнализации Приобретение и установка противопожарных дверей Итого 3 Картридж М БОУ ”СОШ №10" М БОУ "СОШ № 10” М БОУ "СОШ №10" М БОУ "СОШ №10" М БОУ "СОШ № 10” 4 22 12 1 1 12 1 5 350,00 3866,67 13350,00 18000,00 1320,00 5000,00 6 8000,00 46400,00 13350.00 18000,00 15850,00 5000,00 7 8000,00 46400,00 13350,00 18000,00 15850,00 5000,00 М БОУ "СОШ №10" 2 1500,00 3000,00 3000,00 М БОУ "СОШ №10" 1 22000,00 22000,00 22000,00 М БОУ "СОШ №10" 12 2333,33 28000,00 28000,00 М БОУ М БОУ М БОУ М БОУ М БОУ №10" №10" №10" №10" №10" 4 5 1 3 1 7675,00 12260,00 1469653,00 2822,28 12000,00 30700,00 61300,00 1469653,00 8466,84 12000,00 30700,00 61300,00 М БОУ "СОШ №10" 1 2000,00 2000,00 2000,00 М БОУ "СОШ №10" 1 25000,00 25000,00 М БОУ "СОШ №10" 1 25000,00 25000,00 X X X 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 "СОШ "СОШ "СОШ "СОШ "СОШ 1793719,84 8 1469653,00 8466,84 12000,00 25000,00 25000,00 274066,84 1519653,00 6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Наименование расходов Количество договоров Стоимость услуги, руб. За счет За счет субсидии на субсидии на финансовое иные цели обеспечение Сумма, руб. выполнения ( гр. 3 х гр. 4) муниципальн ого задания 4 2 3 5 Програмное обеспечение (ТСО) 7340,80 5 36704,00 Электронно-цифровая подпись (ТСО) 1 2250,00 2250,00 Обучение педагогов (ТСО) 17 3523,53 59900.00 ОМВД Охрана (тревожная кнопка) 12 3295,20 39542,40 Обучение по пожарной безопасности 3 1700,00 5100,00 М едицинский осмотр сотрудников 37 3098,92 114660,00 Физическая охрана 2468 156,00 385000,00 Обследование детей на паразитов 150 328,00 49200,00 Обслуживание сайта 1 5200,00 5200,00 37 Гигиеническое воспитание и обучение 708,11 26200,00 Организация питания учащихся (ИЦ_ 10000 10,00 100000,00 Организация питания учащихся (ИЦ_ОБ) 20588 85,00 1750000,00 Организация питания учащихся (ИЦ_ФБ 25032 57,01 1427075,00 и ОБн) Организация питания детей в ЛДП 40 5297,60 211904,00 Монтаж аварийного освещения 1 599000,00 599000,00 Кредиторская задолженность за 2021 год проведение гигиенического воспитанияя и обучения Оплата проезда сопровождающего педагога: Екатеринбург-М оскваЕкатеринбург. Оплата организацонного взноса за участие во всероссийском форуме, проживание в гостиннице Оплата проезда обучающегося: Екатеринбург-М осква-Екатеринбург. Оплата организацонного взноса за участие во всероссийском форуме Страхование детей в ЛДП Итого: 0,00 226 в том числе: № п/п За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности 9 6 36704,00 2250,00 59900,00 39542,40 5100,00 114660,00 385000,00 49200,00 5200.00 26200,00 7 За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности 8 100000,00 1750000,00 1427075,00 198326,20 599000,00 13577,80 3525,31 1 24042,00 24042,00 24042,00 1 21308,00 21308,00 21308,00 50 X 55,00 X 2750,00 4863360,71 727281,71 4074401,20 2750,00 61677,80 6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств в том числе: Средняя стоимость, руб. За счет За счет субсидии на субсидии на иные цели финансовое Сумма, руб. обеспечение (гр. 3 х гр. 4) выполнения муниципалы^) го задания Na п/п Наименование расходов Количество 1 1 2 Учебно-наглядные пособия Компьютерная техника и интерактивные программно-аппаратные комплексы Учебная мебель Учебники (ТСО) Огнетушитель Банкетка Жалюзи Ноутбук Брендирование (логотипы) Ж алюзи (рулонные шторы) Мебель Приобретение и установка охранной сигнализации на помещ ение с ТМ Ц Итого: 3 40 4 1500,00 5 60000.00 7 60000,00 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4 34250,00 137000,00 137000,00 65,08992 2400 7 6 6 1 16 11 180 2500,00 250,00 1500,00 4000,00 6666,67 35300,00 1871,88 14900,00 7424,98 162724,80 600000,00 10500,00 24000,00 40000,00 35300,00 29950,00 163900,00 1336497,00 162724,80 600000,00 10500,00 24000,00 40000,00 35300,00 1 41000,00 X 29950,00 163900,00 1336497,00 41000,00 41000,00 2640871,80 8 За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности 9 1069524,80 1571347,00 0,00 6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов За счет За счет субсидии на субсидии на иные цели финансовое обеспечение Сумма, руб. выполнения (гр. 3 х гр. 4) муниципально го задания № п/п Наименование расходов Количество Средняя стоимость, руб. 1 1 2 3 4 2 продукты питания ГСМ прочие запасы мягкий инвентарь 3 4 5 7 8 2205 55 291663,52 282917,52 8746,00 X 291663,52 Итого: 282917,52 8746,00 За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности 9 0,00